山东省东营生态环境监测中心：“五个强化”提升内部控制建设水平

　　今年以来，省东营生态环境监测中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省财政厅和省生态环境厅工作要求，以“五个强化”为目标导向，将完善制度建设和规范内控执行紧密结合，持续强化内控约束，着力提升内控建设水平。

　　一、强化组织领导，压实压紧责任。一是建立由中心主要领导、分管领导、各室负责人组成的分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构，成立了内部控制领导小组（下设工作小组）、内控纪检组，制定有关制度办法，为内控建设工作提供了有力的组织保障。二是完善“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系，进一步压实中心内控领导小组领导责任、工作小组牵头组织协调责任、各室主体责任、支委和内控纪检组党建引领和监督执纪责任。

　　二、强化内控理念，稳步推动实施。一是定期召开内控专题会议，积极组织中心干部职工学习省厅“内部控制建设提升年”活动实施方案，参加省厅组织的相关内控培训，传阅学习内控相关制度文件、组织学习内控知识等，持续强化党员干部内控意识。二是科学研究部署内控相关工作，着力在打基础、建机制、提质效方面下功夫，按照年度内控工作计划，重点开展制度完善和落实、内控自查和风险评估等相关工作，确保内控工作抓在关键、落在实处、按时完成。

　　三、强化制度建设，夯实工作基础。一是持续优化组织架构建设，确保内控工作上下贯通，执行有力，实施有据，确保中心内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，确保不相容职务相互分离，实现不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、有效监督，确保中心各项工作顺利推进。二是构建与职能相匹配的制度体系，按照内部控制基本制度及有关专项内控办法的要求，结合中心自身工作实际，及时梳理修订、补充完善各类管理制度，不断提高内控制度的实时性、针对性和有效性，为各项工作提供制度依据。

　　四、强化执行落实，防范风险隐患。一是着重做好日常审批、预算审批、专项检查、财务人事等重点领域、关键岗位的风险防控，在各室设立内控岗位，及时发现、上报和防范日常管理风险，适时开展内控风险提示，将制度修订、督导培训纳入年度工作计划。二是结合资产核实盘点、网络安全检查等专项检查，扎实开展内控风险评估工作，推动各项整改任务落地实施，由内控领导小组研究审议专项检查整改情况，同时将内控工作纳入履行全面从严治党主体责任的重要内容，形成以党建促内控，以内控强党建的工作格局，确保内控制度执行落实落细。

　　五、强化监督检查，做好激励约束。一是通过各室自查、工作小组审核、领导小组认定等程序，查找财务管理业务中的内控制度执行问题，对发现的问题和薄弱环节提出防范措施和工作建议，明确责任到各室、到岗位、到个人，真正把内控意识和内控纪律传到管理末端，确保问题得到真正整改落实。二是积极探索建立长效监督机制，建立廉政风险点动态排查责任清单。以关键高风险岗位为监督重点，以管理活动中廉政风险为主要内容，以内控制度执行成效为重要参考，对中心领导干部和全体职工进行定期考核考评，并与年度考核、评先评优、干部选拔使用等事项挂钩，切实发挥“以评促控”“以控促管”的正向激励作用。

　　通过开展“内部控制建设提升年”活动，中心内部控制建设取得实效，内部管理水平得到提升。下一步，省东营生态环境监测中心将坚持问题导向、目标导向，以强弱项、补短板为抓手，突出监测业务、关键环节、重点领域风险的常态化防范，切实把内控制度落实在日常工作上，把内控理念融入到规章制度中，推进内控建设与党建、业务深度融合，为更好地开展生态环境监测工作提供有力保障。

　　

原文链接：http://sthj.shandong.gov.cn/dtxx/dsdt/202408/t20240813_4751566.html
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