北京市机动车排放管理事务中心2023年度财政预算信息

　　北京市机动车排放管理事务中心

　　2023年度财政预算信息公开

　　目 录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市机动车排放管理事务中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。中心主要职责是承担本市机动车和非道路移动机械污染物排放、碳减排及油品清净性等方面的技术研究工作，承担移动源污染防治管理技术支持、评价和服务等方面事务性工作，承担新生产、销售机动车和非道路移动机械的环保合规性检测方面的技术性工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市机动车排放管理事务中心内设6个科（室），分别为办公室、保障科、综合质控室、轻型车排放实验室、重型车排放实验室、分析实验室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市机动车排放管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数34人；离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算2217.06万元，比2022年年初预算数2396.94万元减少179.88万元，下降7.50%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。

　　（一）本年财政拨款收入2162.65万元

　　1.一般公共预算拨款收入2162.65万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入0.30万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入0.30万元。

　　（三）上年结转结余54.11万元

　　10.上年结转结余54.11万元。

　　图1：收入预算

　　

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算2217.06万元，比2022年年初预算数2396.94万元减少179.88万元，下降7.50%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。

　　（一）基本支出。基本支出预算1718.89万元，占总支出预算77.53%，比2022年年初预算数1286.45万元增加432.44万元，增长33.61%。

　　（二）项目支出。项目支出预算498.17万元，比2022年年初预算数1110.49万元减少612.32万元，下降55.14%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市机动车排放管理事务中心无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算8.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.50万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.50万元，其中：公务用车燃油1.50万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险4.00万元，其他支出1.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数9.00万元减少0.50万元。主要原因：坚决落实“紧日子”要求，从严从紧编制公务车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市机动车排放管理事务中心政府采购预算总额104.45万元，其中：政府采购货物预算2.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算101.65万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市机动车排放管理事务中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算498.17万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市机动车排放管理事务中心共有车辆17台，共计403.87万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计162.80万元，单位价值100万元以上的专用设备12台（套）、共计12318.79万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　附件：北京市机动车排放管理事务中心2023年度单位预算报表

　　

　　

　　

原文链接：http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/ysjs/ssthjjysjsgk/326056329/index.html
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