北京市生态环境监测中心2023年财政预算信息

　　北京市生态环境监测中心

　　2023年财政预算信息公开

　　目 录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市生态环境监测中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要职责是负责本市生态环境监测工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市生态环境监测中心内设20个科室，分别为党委办公室、办公室、组织人事科、财务科、总务科、工会办公室、质量管理室、综合（大数据）室、现场监测室、分析实验室、遥感监测室、自动监测室、大气室（北京市空气质量预报预警中心）、水室、数字信息室、污染源室、技术管理室、土壤室、生态室、温室气体监测室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市生态环境监测中心行政编制0人，实际0人；事业编制248人，实际211人。离退休人员135人，其中：离休4人，退休131人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算27474.33万元，比2022年29905.75万元减少2431.42万元，下降8.13%。主要原因是：为落实“过紧日子”要求，从严从紧编制项目预算。

　　（一）本年财政拨款收入25002.55万元

　　1.一般公共预算拨款收入25002.55万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入80.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入80.00万元。

　　（三）上年结转结余2391.78万元

　　10.上年结转结余2391.78万元。

　　图1：收入预算

　　

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算27474.33万元，比2022年年初预算数29905.75万元减少2431.42万元，下降8.13%。主要原因是：为落实“过紧日子”要求，从严从紧编制项目预算。

　　(一)基本支出。基本支出预算8305.75万元，占总支出预算30.23%，比2022年年初预算数6994.29万元增加1311.46万元，增长18.75%。

　　（二）项目支出。项目支出预算19168.58万元，比2022年年初预算数22911.46万元减少3742.88万元，下降16.34%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市生态环境监测中心无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算92.32万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少46.27万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与上年年初预算数0.00万元持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数2.88万元，比2022年年初预算数3.03万元减少0.15万元，主要原因：本着厉行节约的原则，编制公务接待费。2023年公务接待费主要用于监测技术交流等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数89.44万元，其中，公务用车购置费2023年预算数25.80万元，比2022年年初预算数71.92万元减少46.12万元，主要原因：根据业务需求，申请更新1辆业务用车，用于保障监测业务开展，比2022年减少购置公务用车3辆；公务用车运行维护费2023年预算数63.64万元，其中：公务用车燃油13.39万元，公务用车维修18.28万元，公务用车保险18.00万元，其他支出13.97万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数63.64万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市生态环境监测中心政府采购预算总额15626.30万元，其中：政府采购货物预算3547.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12078.47万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市生态环境监测中心填报绩效目标的预算项目17个，占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算19143.22万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市生态环境监测中心共有车辆44台，共计2812.03万元；单位价值50万元以上的通用设备79台（套），共计10977.03万元，单位价值100万元以上的专用设备82台（套）、共计16490.54万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　附件：北京市生态环境监测中心2023年度单位预算报表

　　

　　

原文链接：http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/ysjs/ssthjjysjsgk/326056342/index.html
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