北京市生态环境监测中心2023年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市生态环境监测中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要职责是负责本市生态环境监测工作。

　　北京市生态环境监测中心内设20个科室，分别为党委办公室、办公室、组织人事科、财务科、总务科、工会办公室、质量管理室、综合（大数据）室、现场监测室、分析实验室、遥感监测室、自动监测室、大气室（北京市空气质量预报预警中心）、水室、数字信息室、污染源室、技术管理室、土壤室、生态室、温室气体监测室。

　　（二）人员构成情况

　　北京市生态环境监测中心事业编制248人，实有人数224人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计29854.78万元，比上年减少2974.71万元，下降9.06%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计26237.99万元，比上年减少1551.77万元，下降5.58%。

　　1.财政拨款收入25776.59万元，占收入合计的98.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入25776.59万元，占收入合计的98.24%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入461.40万元，占收入合计的1.76%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计28037.96万元，比上年减少971.12万元，下降3.35%，其中：基本支出8797.02万元，占支出合计的31.38%；项目支出19240.94万元，占支出合计的68.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计26574.86万元，比上年减少2829.76万元，下降9.62%。主要原因：落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，进一步压缩项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出26200.95万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出13.79万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出1125.05万元，占本年财政拨款支出4.29%；卫生健康支出464.32万元，占本年财政拨款支出1.77%；节能环保支出24558.79万元，占本年财政拨款支出93.74%；城乡社区支出39.00万元，占本年财政拨款支出0.15%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2023年度决算13.79万元，比2023年年初预算减少0.49万元，下降3.43%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算13.79万元，比2023年年初预算减少0.49万元，下降3.43%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，培训多采用线上形式开展。

　　2.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1125.05万元，比2023年年初预算增加148.23万元，增长15.17%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1125.05万元，比2023年年初预算增加148.23万元，增长15.17%。主要原因是年中人员正常变动及政策因素导致人员经费标准相应调整。

　　3.“卫生健康支出”（类）2023年度决算464.32万元，比2023年年初预算增加48.65万元，增长11.70%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算464.32万元，比2023年年初预算增加48.65万元，增长11.70%。主要原因是受年中人员正常变动及政策因素的影响，医疗保险基数相应调整。

　　4.“节能环保支出”（类）2023年度决算24558.79万元，比2023年年初预算增加393.60万元，增长1.63%。其中：

　　“污染防治”（款）2023年度决算10906.87万元，比2023年年初预算增加144.93万元，增长1.35%。主要原因是追加了“地表水环境鱼类在线监测一体化系统建设项目”经费。

　　“污染减排”（款）2023年度决算13651.92万元，比2023年年初预算增加248.67万元，增长1.86%。主要原因为根据人员调整情况追加了人员经费。

　　5.“城乡社区支出”（类）2023年度决算39.00万元，比2023年年初预算增加13.64万元，增长53.79%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算39.00万元，比2023年年初预算增加13.64万元，增长53.79%。主要原因是本单位承担的法国政府贷款项目本年度发生还贷支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8797.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数70.67万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算92.32万元减少21.65万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度无预算安排及支出。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数2.88万元减少2.88万元。主要原因：继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数70.67万元，比2023年度年初预算数89.44万元减少18.77万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数25.11万元，比2023年度年初预算数25.80万元减少0.69万元。主要原因：公务用车购置费降低，2023年度更新1辆，车均购置费25.11万元。公务用车运行维护费2023年度决算数45.56万元，比2023年度年初预算数63.64万元减少18.08万元，主要原因：继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油13.39万元，公务用车维修18.25万元，公务用车保险5.55万元，公务用车其他支出8.37万元。2023年度公务用车保有量43辆，车均运行维护费1.06万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额16193.01万元，其中：政府采购货物支出4231.55万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出11961.46万元。授予中小企业合同金额9169.20万元，占政府采购支出总额的56.62%，其中：授予小微企业合同金额5532.13万元，占政府采购支出总额的34.16%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆1台，共计25.11万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计248.80万元。截至12月31日，北京市生态环境监测中心共有车辆43台（含特种专业技术用车），共计2247.04万元；单位价值100万元（含）以上的设备114台（套），共计23634.76万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　5.“教育支出”（类）“进修及培训”（款）培训支出（项）：反映单位用于培训的支出。

　　6.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　7.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　9.“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　10.“节能环保支出”（类）“污染防治”（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化琉、沙尘暴等方面的支出。

　　11.“节能环保支出”（类）“污染防治”（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　12.“节能环保支出”（类）“污染减排”（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　13.“城乡社区支出”（类）“城乡社区公共设施”（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　第四部分2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。

　　附件：

　　北京市生态环境监测中心2023年度部门决算报表

　　北京市生态环境监测中心项目支出绩效自评表

原文链接：https://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/ysjs/ejdwysgk/543404917/index.html
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