山东省日照生态环境监测中心强化“四个结合”提升内部控制建设水平

　　今年以来，按照省财政厅和省生态环境厅关于内部控制建设提升工作的要求，山东省日照生态环境监测中心认真组织开展了“内部控制建设提升年”活动，通过“四个结合”，不断加强内部控制建设，着力提升内部管治水平。

　　一是内控提升与内控评价相结合。第一时间召开会议专题研究内部控制建设工作，做到内部控制建设提升工作与内部控制评价工作同安排、同部署，进一步统一思想、提高认识，增强全员内部控制建设工作的主动性和积极性，营造内部控制建设的浓厚氛围，凝心聚力提升内部控制工作水平。

　　二是内部自查与外部评估相结合。坚持问题导向，采用开展内部自查与外部评估相结合的方式，深入查找内部控制存在的短板、问题。通过内部自查，全面摸清自身内部控制建设实况，同时聘请专业机构从风险评估、内部控制机制和环境、重点业务领域内部控制等方面进行评价，避免自查 “护短”，并对评价发现的问题照单全收，与自查出的问题一并建立整改问题台账，强化整改落实，进一步完善了内部控制建设。

　　三是内部监督与外部审查相结合。建立并执行纪检委员为主的内部监督制度，深入结合往年上级的审计反馈问题整改复审回头看，对内部控制建立与实施情况进行监督评价，形成自我评价报告，及时发现内部控制存在的问题，制定整改措施，强化责任落实，达到了内部监督与外部审查整改有的效衔接。

　　四是健全制度与规范流程相结合。针对自查与评价发现的问题，在修订完善已有的10项管理制度的基础上，进一步出台了合同管理、资产管理等3项制度，先后规范建立、完善了4个内控流程，扎紧内控制度“笼子”，规范重点流程环节，建立“横向到边，纵向到底”的内控制度体系。

　　通过强化“四个结合”，内部控制建设工作水平大幅提升，实现了内控认识再提高、制度再修订、管理流程再优化，建成了依法合规、风险可控、切实可行的内部控制管理体系。下一步，山东省日照生态环境监测中心将继续深化内部控制建设工作，持续提升内部控制管理水平，为生态环境监测工作开展提供有力保障。

　　

原文链接：http://sthj.shandong.gov.cn/dtxx/dsdt/202408/t20240806_4748722.html
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