2021年海南省环境科学研究院预算--财政预决算

　　

　　

　　

　　

　　2021年海南省环境科学研究院预算

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　目 录

　　

　　单位概况

　　主要职能

　　部门预算单位构成（略）

　　2021年单位预算表

　　财政拨款收支总表

　　一般公共预算支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　政府性基金预算支出表。

　　政府性基金预算“三公”经费支出表

　　单位收支总表

　　单位收入总表

　　单位支出总表

　　项目支出绩效信息表

　　2021年单位预算情况说明

　　名词解释

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　单位概况

　　

　　主要职能

　　海南省环境科学研究院2019年9月由原海南省环境科学研究院（海南省环境监测中心站）剥离生态环境监测职能后重新组建，加挂国家生态文明试验区（海南）研究中心牌子，隶属海南省生态环境厅，为正处级公益二类事业单位。根据海南省生态环境厅《关于信息中心撤销后人员及编制职能划转等工作的通知》（琼环人字〔2019〕4号），2019年11月原海南省生态环境厅信息中心机构撤销后其信息化建设与管理职能划转海南省环境科学研究院。

　　单位主要职责：1、开展生态文明和生态环境理论与政策、生态环境科学与污染控制技术等研究，为推进国家生态文明试验区（海南）建设提供技术支持；2、开展生态环境科学研究，开展大气、水、土壤、固体废物、化学品、固定污染源、机动车和非道路移动机械、农业与农村污染控制及技术研究，开展南海和热带岛屿生物多样性保护、生态修复技术研究，开展气候变化及温室气体减排研究；3、开展环境调查与评估、环境污染损害鉴定、战略和规划环境影响评价、建设项目环境影响评价文件技术评估、排污许可、污染治理、清洁生产、环境监理、分析测试等生态环境技术咨询工作；4、开展全省生态环境信息化建设的规划、计划、工作规范和技术标准编制工作，承担专用软件开发、信息系统运维、数据库建设管理等信息技术服务。

　　

　　部门预算单位构成（略）

　　第二部分 2021年单位预算表

　　   此部分内容见附件单位预算公开表.

　　

　　第三部分 2021年单位预算情况说明

　　

　　一、2021年单位财政拨款收支预算情况

　　海南省环境科学研究院2021年财政拨款收支总预算3926.31万元。其中，收入总计3926.31万元，包括一般公共预算本年收入3926.31万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3926.31万元，包括一般公共服务支出3926.31万元、外交支出0万元、国防支出0万元。

　　二、2021年单位一般公共预算当年拨款情况

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况

　　海南省环境科学研究院2021年一般公共预算当年拨款3926.31万元，比上年预算数减少562.65万元.主要原因为落实海南省人民政府办公厅印发的《关于有保有压落实政府过紧日子若干措施的通知》（琼府办函〔2020〕170号）精神，按照海南省财政厅要求，在“保运转、保民生、保工资”前提下，厉行节约、过紧日子，合理测算编制工作经费预算，压缩非必须“三公”经费支出，做到“应编尽编，但不多编”，确保业务工作正常开展和工资正常发放。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出126.32万元，占3.22%；卫生健康支出47.57万元，占1.21%；节能环保支出3660.73万元，占93.24%；住房保障支出91.68万元，占2.33%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、用于单位编制人员参加养老保险支出的社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数89.55万元，较上年预算数79.07万元增加10.48万元，主要原因为2019年单位机构改革，按照我省社保部门有关规定，编制人员按新成立单位人员当月工资确定社保养老基数，2021年基数按照2020年工资缴费总额进行计算。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数35.7万元，较上年预算数68.95万元减少33.25万元，主要原因为2019年单位机构改革，职业年金基数发生变化所致。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080899-其他优抚支出（项）2021年预算数1.07万元，与上年预算数持平。

　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101102-事业单位医疗（项）2021年预算数47.57万元，较上年预算数42.01增加5.56万元，主要原因为2019年单位机构改革，按照我省社保部门有关规定，编制人员按新成立单位人员当月工资确定社保养老基数，2021年基数按照2020年工资缴费总额进行计算。

　　3、节能环保支出（类）能源管理事务（款）2111450-事业运行（项）2021年预算数1381.83万元，较上年预算数880.74万元增加501.09万元，主要原因为根据2021年预算编制要求将编外长聘人员工资等纳入基本预算编制，不再在项目中列支长期聘用人员工资。

　　4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2110108-应对气候变化管理事务（项）2021年预算数255万元，较上年预算数80万元增加175万元，主要原因为实施项目发生变化和个别项目支出功能分类进行调整，上年纳入本支出功能分类科目的“海南省海岸蓝碳生态系统碳库现状调查及清单编制”项目（预算80万元）已完成，同时将上年在“2110199-其他环境保护管理事务支出项目”支出功能分类科目“海南省碳排放达峰与碳普惠技术支撑”和“海南省应对气候变化技术支撑”纳入本支出功能分类科目，分别安排预算资金135万元和120万元。

　　5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2110199-其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数743.9万元，较上年预算数706.28万元增加37.62万元，主要原因为实施项目发生变化和个别项目支出功能分类进行调整，一是上年纳入本支出功能分类科目的“面向2035年世界领先水平生态环境质量和资源利用效率行动路线图研究（二期）”项目（预算80万元）已完成、不再安排，“海南省碳排放达峰与碳普惠技术支撑”项目（预算150万元）和“海南省应对气候变化技术支撑”项目（预算150万元）2021年调整安排在“2110108-应对气候变化管理事务”中；二是将上年纳入“2110105-环境保护法规、规划及标准”支出功能分类科目“环境科研及信息管理事务”、“环境保护项目库管理”和“环境保护政策制定技术支撑”调入本支出功能分类科目，分别安排预算资金226.9万元、75万元和92万元；三是原“海南省生态环境厅信息系统运行维护”项目预算从上年的326.28万元调整为350万元。

　　6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）2110203-建设项目环评审查与监督（项）2021年预算数400万元，较上年预算数300万元增加100万元，主要原因为适应海南省生态环境厅新增海洋环保职能和加强监管需要，项目环评技术文件抽查复核、规划环评技术评估工作内容与任务量加大，同时新增了海洋工程环评文件技术评估和抽查复核工作。

　　7.节能环保支出（类）污染防治（款）2110301-大气（项）2021年预算数150万元，较上年预算数680万元减少530万元，主要原因：一是按照“海南省大气复合污染综合来源解析”项目工作规划安排，结合2021年拟开展的研究任务测算工作经费。二是上年的“海南省移动污染源调查评估及污染防治年报编制”项目调出安排到“2110399-其他污染防治支出”支出功能分类科目。

　　8.节能环保支出（类）污染防治（款）2110302-水体（项）2021年预算数50万元，较上年预算数136.9万元减少86.9万元，主要原因为上年“2020年海南省地下水基础环境状况调查评估”项目预算从51.86万元调整为50万元，另一是将上年的“海南省水源地环境管理技术支持项目”调出安排到“2110399-其他污染防治支出”支出功能分类科目。

　　9.节能环保支出（类）污染防治（款）2110304-固体废弃物与化学品（项）2021年预算数85万元，安排用于“海南省危险废物规范化管理评估和经营许可证申请材料技术审核”项目，较上年预算数25万元增加60万元，主要原因为上年该项目60万元预算安排在“2110399-其他污染防治支出”支出功能分类科目，实际该项目预算数未变。

　　10.节能环保支出（类）污染防治（款）2110307-土壤（项）2021年预算数60万元，安排用于“海南省土壤环境保护技术支撑”项目，较上年预算数增加60万元，主要原因为上年本支出功能分类科目未安排项目，上年安排在“2110402-农村环境保护”支出功能分类科目中的“海南省土壤环境保护技术支撑”调整到本支出功能分类科目，预算从69.98万元调减为60万元。

　　11.节能环保支出（类）污染防治（款）2110399-其他污染防治支出（项）2021年预算数285万元，较上年预算数78.2万元增加206.8万元，主要原因一是上年本支出功能分类科目“海南省危险废物规范化管理评估和经营许可证申请材料技术审核”项目和“研究编制2020年强制性清洁生产审核重点企业名单”项目分别安排预算60万元和18.2万元，2021年前一项目调整到“2110304-固体废弃物与化学品”支出功能分类科目、后一项目不再实施；二是将上年其他支出功能分类科目“海南省水源地环境管理技术支持”和“海南省移动污染源核查及污染防治年报编制”调到本支出功能分类科目，并安排预算85万元和50万元，同时新增“海南省生态环境与健康管理技术支撑”项目，安排预算150万元。

　　12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）2110401-生态保护（项）2021年预算数150.01万元，安排用于“海南省陆域生态保护红线、自然保护地人类活动遥感调查”项目，较上年预算数188.3万元减少38.29万元，主要原因为响应省政府“过紧日子”号召，对项目工作内容进行调整并适当压缩项目经费预算。

　　13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）2110404-生物及物种资源保护（项）2021年预算数100万元，安排用于“海南省陆域生态系统状况评估”项目，较上年预算数130万元减少30万元，主要原因为响应省政府“过紧日子”号召，对项目工作内容进行调整并适当压缩项目经费预算。

　　14.住房保险支出（类）住房改革支出（款）2110201-住房公积金（项）2021年预算数91.68万元，较上年预算数61.03万元增加30.65万元，主要原因为2019年单位机构改革，按照省公积金管理局有关规定，编制人员按新成立单位人员当月工资确定公积金缴费基数，2021年基数按照2020年工资缴费总额进行计算。

　　三、2021年单位一般公共预算当年基本支出情况

　　海南省环境科学研究院2021年一般公共预算基本支出数1647.41万元，其中：

　　人员经费1433.89万元，主要包括：基本工资176.68万元、津贴补贴69.61万元、绩效工资634.67万元、机关事业单位基本养老保险89.55万元、职业年金35.7万元、城镇职工基本医疗保险缴费47.57万元、其他社会保障缴费5.04万元、住房公积金91.68万元、医疗费4.39万元、其他工资福利支出270.6万元、商品和服务支出7.13万元，以及对个人和家庭的补助1.25万元。

　　公用经费213.53万元，按支出经济分类划分，主要包括：残疾人就业保障金8万元、职工探亲旅费3万元、办公费10万元、印刷费12万元、邮电费8万元、差旅费10万元、维修(护)费25万元、租赁费8万元、会议费5万元、培训费16.04万元、劳务费21万元、工会经费15.28万元、公务用车运行维护费10.2万元、其他商品和服务支出40万元，以及办公设备购置22万元。

　　四、2021年单位“三公”经费预算情况

　　1、海南省环境科学研究院2021年一般公共预算“三公”经费预算数39.24万元，其中：

　　因公出国（境）费15万元，较上年预算23万元下降34.8%；公务用车购置及运行费22.6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.6万元），与上年预算23.8万元下降5.1%；公务接待费1.64万元，与上年预算数持平。

　　2、海南省环境科学研究院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

　　   五、2021年单位政府性基金预算当年拨款情况（无）

　　六、2021年单位收支预算总体情况

　　2021年，按照综合预算管理要求，海南省环境科学研究院所有收入和支出均纳入预算管理。全年单位收入包括一般公共预算收入和经营收入，分别为3926.31万元和3162万元；全年支出包括社会保障和就业支出126.32万元、卫生健康支出47.57万元、节能环保支出6663.73万元，以及住房保障支出91.68万元。2021年单位收入总预算7088.31万元、支出总预算6929.31万元，经营结余159万元。

　　七、2021年单位收入预算情况

　　海南省环境科学研究院2021年收入预算7088.31万元，其中财政经费拨款收入3926.31万元、占55.4%，单位经营收入3162万元、占44.6%，较上年预算数4488.96万元增加2599.35万元，主要原因为按照政府综合预算管理要求，2021年预算编制扩大了编制范畴，将单位经营收入3162万元纳入编制范畴。

　　八、2021年单位支出预算情况

　　海南省环境科学研究院2021年支出预算6929.31万元，其中基本支出预算1647.40万元、占23.77%，项目支出5281.91万元、占76.23%，较上年预算数4488.96万元增加2440.35万元，主要原因为按照政府综合预算管理要求，2021年预算编制扩大了编制范畴，将单位经营支出3003万元纳入编制范畴。

　　九、其他重要事项说明情况

　　（一）机关运行经费（无）

　　无此项说明

　　（二）政府采购情况

　　海南省环境科学研究院2021年政府采购预算数1555.9万元，均为政府采购货物，其中财政资金284.9万元、单位经营资金1271万元。按照政府采购相关管理规定，须通过政府公开招标采购资金800万元，均为单位经营资金。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，海南省环境科学研究院共有车辆4辆，其中机要通信应急用车1辆、业务用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　海南省环境科学研究院2021年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出3926.31万元和经营支出3003万元。

　　

　　第四部分 名词解释

　　

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

　　九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

　　十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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原文链接：http://hnsthb.hainan.gov.cn/xxgk/0200/0202/zwgk/czyjs/202102/t20210228_2939271.html